Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021817
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156626
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344078
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bidon de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno