Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042651
Monto de la Factura
₲ 10.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.719.748
Retención DNCP
₲ 36.398
Retención IVA
₲ 281.427
Retención Renta
₲ 281.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167568
Monto Contrato
₲ 10.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.719.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.719.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353136
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica