Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000027
Monto de la Factura
₲ 259.067
Nro. Solicitud de Transferencia
191240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.125
Retención DNCP
₲ 942
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158239
Monto Contrato
₲ 1.036.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346626
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py