Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 64.692.280
Nro. Solicitud de Transferencia
158921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.935.423
Retención DNCP
₲ 228.187
Retención IVA
₲ 1.764.335
Retención Renta
₲ 1.764.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154594
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.299.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.299.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338547
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Edificios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional