Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 36.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.882.013
Retención DNCP
₲ 130.714
Retención IVA
₲ 1.000.364
Retención Renta
₲ 666.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155402
Monto Contrato
₲ 36.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.882.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.882.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo