Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000192
Monto de la Factura
₲ 50.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.235.768
Retención DNCP
₲ 176.886
Retención IVA
₲ 1.367.673
Retención Renta
₲ 1.367.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166502
Monto Contrato
₲ 150.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.805.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.805.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil