Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 10.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.155.859
Retención DNCP
₲ 38.031
Retención IVA
₲ 294.055
Retención Renta
₲ 294.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162009
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.235.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.235.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tinta y toner
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud