Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078327
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRARI AUTOCENTRO S.A.
RUC
80045445-6
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160545
Monto Contrato
₲ 109.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.509.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.509.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil