Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 2.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.435
Retención DNCP
₲ 9.928
Retención IVA
₲ 75.982
Retención Renta
₲ 50.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157937
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.170.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.170.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344057
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno