Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003151
Monto de la Factura
₲ 644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.658
Retención DNCP
₲ 2.342
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157937
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.170.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.170.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344057
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno