Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024235
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.771
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156994
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad