Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031774
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.968.858
Retención DNCP
₲ 74.778
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 578.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167498
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.555.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.555.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348562
Nombre de la Licitación
"Adq. de Papeles Varios con Carácter Sustentable?
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional