Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016215
Monto de la Factura
₲ 535.060
Nro. Solicitud de Transferencia
192168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.114
Retención DNCP
₲ 1.946
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155221
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.722.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335729
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional