Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036031
Monto de la Factura
₲ 17.637.610
Nro. Solicitud de Transferencia
191121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.613.345
Retención DNCP
₲ 62.213
Retención IVA
₲ 481.026
Retención Renta
₲ 481.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164550
Monto Contrato
₲ 52.912.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.840.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.840.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes