Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022314
Monto de la Factura
₲ 63.059.750
Nro. Solicitud de Transferencia
114557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.968.675
Retención DNCP
₲ 224.722
Retención IVA
₲ 1.719.812
Retención Renta
₲ 1.146.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158943
Monto Contrato
₲ 63.059.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.968.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.968.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346242
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia