Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005051
Monto de la Factura
₲ 30.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.729.161
Retención DNCP
₲ 107.657
Retención IVA
₲ 823.909
Retención Renta
₲ 549.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157031
Monto Contrato
₲ 30.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.729.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.729.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (GENERADOR-TRANSFORMADOR-BOMBA HIDRÁULICA)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados