Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006945
Monto de la Factura
₲ 23.729.350
Nro. Solicitud de Transferencia
124264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.566.180
Retención DNCP
₲ 84.563
Retención IVA
₲ 647.164
Retención Renta
₲ 431.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159817
Monto Contrato
₲ 42.202.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.133.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.133.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil