Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006357
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187133
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.813.402
Retención DNCP
₲ 62.962
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 486.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166127
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.813.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.813.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353203
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática y oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica