Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 2.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.479
Retención DNCP
₲ 7.503
Retención IVA
₲ 58.009
Retención Renta
₲ 58.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
SFP N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160834
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.560.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.560.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas