Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 17.088.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.096.360
Retención DNCP
₲ 60.276
Retención IVA
₲ 466.057
Retención Renta
₲ 466.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157996
Monto Contrato
₲ 84.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.743.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.743.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339896
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil