Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 19.233.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.794
Retención DNCP
₲ 67.842
Retención IVA
₲ 524.557
Retención Renta
₲ 524.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157996
Monto Contrato
₲ 84.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.743.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.743.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339896
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil