Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005514
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.884
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162792
Monto Contrato
₲ 11.356.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.730.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.730.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343366
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad