Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188544
Monto de la Factura
₲ 999.803
Nro. Solicitud de Transferencia
63842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.803
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
701/702
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-52124
Monto Contrato
₲ 999.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234579
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo