Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 1.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-49790
Monto Contrato
₲ 4.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.092.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237244
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA DEFENSORIA,DGVJR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo