Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 2.906.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.906.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-49791
Monto Contrato
₲ 20.337.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.340.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237244
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA DEFENSORIA,DGVJR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo