Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007794
Monto de la Factura
₲ 5.111.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.111.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
698/700
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-52123
Monto Contrato
₲ 10.717.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.204.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.204.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234579
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo