Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015909
Monto de la Factura
₲ 5.496.680
Nro. Solicitud de Transferencia
106923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
0752
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-52061
Monto Contrato
₲ 21.441.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.928.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.928.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237266
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo