Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 532.024
Nro. Solicitud de Transferencia
63445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.127
Retención DNCP
₲ 1.877
Retención IVA
₲ 14.510
Retención Renta
₲ 14.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-185336
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371736
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica