Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 582.724
Nro. Solicitud de Transferencia
99599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.467
Retención DNCP
₲ 2.064
Retención IVA
₲ 15.234
Retención Renta
₲ 15.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-185336
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371736
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica