Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002081
Monto de la Factura
₲ 1.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.907
Retención DNCP
₲ 3.711
Retención IVA
₲ 28.691
Retención Renta
₲ 28.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-180887
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.725.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369546
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica