Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CM3
RUC
80080318-3
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-180613
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.056.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.056.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN PLANIFICACION,GESTION FINANCIERA Y SU MARCO JURIDICO
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica