Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 37.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.912.534
Retención DNCP
₲ 130.738
Retención IVA
₲ 1.010.864
Retención Renta
₲ 1.010.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-182724
Monto Contrato
₲ 37.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.912.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.912.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370752
Nombre de la Licitación
Provisión de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica