Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 27.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.705.195
Retención DNCP
₲ 96.259
Retención IVA
₲ 744.273
Retención Renta
₲ 744.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-171471
Monto Contrato
₲ 27.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.705.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.705.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353636
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica