Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009192
Monto de la Factura
₲ 464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.053
Retención DNCP
₲ 1.637
Retención IVA
₲ 12.655
Retención Renta
₲ 12.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-171134
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.717.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.717.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica