Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008406
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.625
Retención DNCP
₲ 3.375
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-171134
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.717.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.717.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica