Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009175
Monto de la Factura
₲ 5.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.244.650
Retención DNCP
₲ 19.640
Retención IVA
₲ 151.855
Retención Renta
₲ 151.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-171134
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.717.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.717.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica