Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 17.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163679
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.629.726
Retención DNCP
₲ 62.274
Retención IVA
₲ 481.500
Retención Renta
₲ 481.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-185155
Monto Contrato
₲ 158.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.037.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.037.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373107
Nombre de la Licitación
Fiscalizador de Obras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica