Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025716
Monto de la Factura
₲ 10.760.129
Nro. Solicitud de Transferencia
209045
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.419.229
Retención DNCP
₲ 37.954
Retención IVA
Retención Renta
₲ 293.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 44/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209642
Monto Contrato
₲ 175.996.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.205.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.058.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403531
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora - Plurianual.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal