Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012113
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135481
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.214
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
CD N° 23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204200
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.769.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.518.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal