Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003854
Monto de la Factura
₲ 3.472.620
Nro. Solicitud de Transferencia
128185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.267.893
Retención DNCP
₲ 12.249
Retención IVA
₲ 94.708
Retención Renta
₲ 94.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N°23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204198
Monto Contrato
₲ 4.635.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.329.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.325.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal