Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 3.225.690
Nro. Solicitud de Transferencia
72134
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.572
Retención DNCP
₲ 11.495
Retención IVA
₲ 87.974
Retención Renta
₲ 58.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL TELECOM S.A.
RUC
80036135-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117497
Monto Contrato
₲ 3.225.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.067.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.067.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293562
Nombre de la Licitación
Adquisición de motobombas de agua
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH