Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 3.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81661
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.331.765
Retención DNCP
₲ 12.485
Retención IVA
₲ 95.550
Retención Renta
₲ 63.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117606
Monto Contrato
₲ 8.773.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.331.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.331.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300233
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH