Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 37.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.069.952
Retención DNCP
₲ 135.279
Retención IVA
₲ 1.035.300
Retención Renta
₲ 690.200
Multa
₲ 23.030.269
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
69-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-114865
Monto Contrato
₲ 50.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.030.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.069.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297475
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH