Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.666
Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117512
Monto Contrato
₲ 66.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.127.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.127.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293459
Nombre de la Licitación
Servicio de cableado estructurado
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH