Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007039
Monto de la Factura
₲ 4.646.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80572
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.832
Retención DNCP
₲ 16.559
Retención IVA
₲ 126.725
Retención Renta
₲ 84.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117610
Monto Contrato
₲ 37.208.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.134.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.134.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300233
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH