Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005623
Monto de la Factura
₲ 6.675.840
Nro. Solicitud de Transferencia
24940
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.348.602
Retención DNCP
₲ 23.790
Retención IVA
₲ 182.069
Retención Renta
₲ 121.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117655
Monto Contrato
₲ 6.675.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.348.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300382
Nombre de la Licitación
Adquisición de calzados
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH