Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 4.998.125
Nro. Solicitud de Transferencia
66151
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.125
Retención DNCP
₲ 17.812
Retención IVA
₲ 136.313
Retención Renta
₲ 90.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117933
Monto Contrato
₲ 4.998.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301246
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH