Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 2.343.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.626
Retención DNCP
₲ 8.351
Retención IVA
₲ 63.914
Retención Renta
₲ 42.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
45-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-112649
Monto Contrato
₲ 15.707.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.774.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.774.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294185
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles, papelerias, tintas, tóner y equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi