Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045651
Monto de la Factura
₲ 34.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
193188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.436
Retención DNCP
₲ 123.454
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178874
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.967.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358885
Nombre de la Licitación
Digitalizacion de Documentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer