Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056931
Monto de la Factura
₲ 2.047.965
Nro. Solicitud de Transferencia
71656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.905
Retención DNCP
₲ 8.060
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-169302
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.568.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.568.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer